Показатель

2007 г.

План на 2008 г.

Измене-ние, (+,-)

Темп роста, %

Выручка от продаж, тыс. руб.

78478

87895,4

+9417,4

112,2

в том числе:

гостиничные услуги (продажа номеров)

78316

86069,2

+7753,2

109,9

то же в % от общей выручки

99,8

97,9

-1,9

98,0

Сумма издержек обращения, тыс. руб.

63816

68410,8

4594,8

107,2

Уровень издержек обращения, %

81,3

77,8

-3,5

95,6

Прибыль от продаж, тыс. руб.

14557

27090,6

+12533,6

186,1

Уровень рентабельности услуг, %

18,5

30,8

+12,3

166,5

Среднесписочная численность работников, чел.

302

306

+4

101,3

в том числе:

обслуживающий персонал отеля, человек

206

210

+4

101,9

Выработка 1 работника, тыс. руб. / человек

259,8

287,2

+27,4

110,5

Выработка 1 работника отеля, тыс. руб./ человек

381

418,5

+37,5

109,8

Количество проданных номеров за период, шт.

16783

18612

+1829

110,9

Коэффициент загрузки (заселяемости) номерного фонда, %

46,1

51,1

+5

110,8

Общее количество гостей (клиентов) за период, чел.

18729

19965

+1236

106,6

Среднее количество гостей на 1 проданный номер, чел. (11/9)

1,12

1,07

- 0,05

95,5

Среднее количество гостей на 1 номер, чел.

51,5

54,9

+3,4

107,0