Показатели

По плану

Фактически

Выполнение плана, % (гр.2:гр.1*100)

Отклонение от плана (гр.2-гр.1)

1. Затраты на производство продукции, млн.р.

795,1

895,2

112,6

100,1

1.1 Материальные затраты

572,6

628,8

109,8

56,2

1.1.1 Сырье и материалы

541,8

600,1

110,8

58,3

1.1.2 Топливо, электро- и теплоэнергия

30,8

28,7

93,2

-2,1

2. Производственная себестоимость реализации, млн.р.

722,7

806,0

111,5

83,3

2.1 Материальные затраты (стр.1.1*стр.3)

520,5

566,1

108,8

45,7

2.1.1 Сырье и материалы (стр.1.1.1*стр.3)

492,5

540,3

109,7

47,8

2.1.2 Топливо, электро- и теплоэнергия (стр.1.1.2*стр.3)

28,0

25,8

92,3

-2,2

3. Коэффициент корригирования (стр.2:стр.1)

0,90894

0,90036

99,1

-0,00858

4. Объем реализации продукции (выручка(нетто) от реализации продукции за вычетом налогов и отчислений из нее), млн.р.

860,2

944,0

109,7

83,8

5. Материалоемкость реализованной продукции, р. на 1 тыс.р. Продукции (стр.2.1:стр.4)

605,0

599,7

99,1

-5,3

6. Материалоотдача, р. (стр.4:стр.2.1)

1,653

1,668

100,9

0,015