ПОКАЗАТЕЛИ

Виды продукции

А

Б

Расходный коэффициент, т/т (норма расхода заготовки)

1,180

1,210

Отходы:

концы и обрезь

0,110

0,163

стружка

0,052

0,041

угар

0,018

0,006

Цены, рублей/на тонну

заготовка

11200

8400

концы и обрезь

2210

1540

стружка

120

340

ПОКАЗАТЕЛИ

РОСТ (+)

СНИЖЕНИЕ (-)

1. Расстановочная численность производственных рабочих, чел.

- (20+№)

2. Коэффициент списочности

1,12

3. Энергоемкость продукции (в %)

электроэнергия

+№х 0,4

вода

-№х 0,1

пар

-№х 0,15

сжатый воздух

+№х 0,1

природный газ

-№х 0,12

4. Стоимость основных фондов, в %

+№х 0,5

5. Норма амортизации

рост в 1,25 раза

6. Норматив образования ремонтного фонда

рост в (1+,01№) раза

Статьи затрат

В базовом периоде

Доля условно - постоян - ных зат - рат,%

В плановом периоде

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Изменения (+,-)

Сум - ма

По усл - пост

По фак - торам

всего

I. Расходы по переделу

1. Топливо технологи - ческое: природный газ, тыс м3

0, 194

1372,0

266,17

30

2. Энергеические затраты:

электроэнергия, тыс кВт. ч

0,133

1046,0

139,12

-

пар

0,063

319,0

20,10

40

вода техническая, тыс. м3

0,036

661,0

23,80

-

сжатый воздух, тыс м3

0,211

160,5

33,87

-

Итого затрат:

483,06

3. Основная зарплата производственных рабочих

195,14

60

4. Дополнительная зарплата производственных рабочих

27,37

60

5. Отчисление в социальные фонды (28%)

63,30

60

6. Износ инструмента

41,30

10

7. Содержание основных средств

44,61

70

8. Затраты на ремонт в том числе:

83,86

60

капитальный

32,05

текущий

51,81

9. Амортизация основных средств

32,40

100

10. Внутрипроизводственное перемещение грузов

7,30

-

11. Прочие производствен - ные расходы

103,70

80

Итого расходов по переделу

1348,21

В том числе заработная плата

262,00

II. Общехозяйственные расходы (ОХР)

78,95

90

Всего производственных расходов

1427,16